行动计划：
- 明确责任分工：
- 确保各部门及人员在合同管理中的责任清晰，以保障工作流程的顺畅。
- 建立完善的合同管理制度：
- 制定符合公司实际情况的合同管理制度，确保合同签订、审批、执行、监督等各环节的规范化和标准化。
- 加强合同审批流程：
- 优化审批流程，确保合同内容准确清晰，避免风险和漏洞的发生。
- 定期检查合同执行情况：
- 建立定期检查机制，及时发现并解决合同执行中的问题，保证合同有效履行。
- 建立风险预警机制：
- 设立风险预警机制，对财务和法律风险进行提前预警和控制，降低风险的可能性。
- 加强培训和学习：
- 定期组织相关部门人员进行培训，提升合同管理人员的专业素质和风险意识，确保管理工作高效准确。
整改报告：
经过对财务合同管理漏洞的深入分析和整改，我们发现以下问题并采取了相应措施：
- 问题识别：
- 责任分工不明确，导致工作效率低下。
- 合同管理制度存在缺陷，影响合同执行的准确性。
- 审批流程不严谨，可能导致合同风险和误解的产生。
- 整改措施：
- 重新梳理责任分工，优化工作流程，提升效率。
- 修订完善合同管理制度，明确各环节要求和流程。
- 加强审批流程管理，确保合同内容符合公司标准。
- 建立财务和法律风险预警机制，及时干预风险事件。
- 组织员工培训，提升专业素质和风险意识。
整改效果：
- 工作效率提升：
- 责任分工明确，工作流程更加顺畅。
- 合同准确性提升：
- 修订后的管理制度确保合同内容更加清晰准确。
- 风险控制有效：
- 预警机制的建立降低了风险发生的可能性。
- 员工素质提高：
- 培训提升了员工的专业水平和风险意识，确保管理工作的准确性和规范性。